問(wèn)題已解決

已經(jīng)裝訂好的憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了怎么辦？財(cái)務(wù)軟件也已經(jīng)結(jié)賬了

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/07 08:42
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 差錯(cuò)更正！在當(dāng)期編制憑證調(diào)整
2019 11/07 08:43
84784950
2019 11/07 08:43
用什么方法呢？怎么更正
老江老師
2019 11/07 08:44
原來(lái)的分錄是怎么寫的？正確的應(yīng)該是什么？
84784950
2019 11/07 08:45
是金額錯(cuò)誤，員工借款的金額寫少了，和發(fā)工資那筆分錄對(duì)不上了
老江老師
2019 11/07 08:47
根據(jù)原分錄，在本期編制一張憑證，金額 是差額部分，摘要注明修改某月某日某號(hào)憑證
84784950
2019 11/07 08:50
那附件呢？不需要附件嗎？那是不是已經(jīng)結(jié)賬和裝訂的賬就不要?jiǎng)恿耍?/div>
84784950
2019 11/07 09:01
老師，還有一筆是員工借款了，但我忘記把這筆分錄做進(jìn)去了，這個(gè)月也可以加進(jìn)去嗎？
老江老師
2019 11/07 09:39
1 不需要附件（摘要說(shuō)明清楚了，要看附件，可以查前憑證） 2 可以補(bǔ)一筆分錄在本期
84784950
2019 11/07 10:18
還有老師，一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物寫著花卉(自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品)，稅率免稅的電子普票怎么做賬？
老江老師
2019 11/07 10:24
這個(gè)應(yīng)該可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的吧 購(gòu)入花卉是干嘛用的？
84784950
2019 11/07 10:26
就是放在辦公室里裝飾的，三千多元錢
老江老師
2019 11/07 10:28
算了，那就不要抵扣了，省得麻煩 直接借記管理費(fèi)用 貸記現(xiàn)金等
84784950
2019 11/07 10:31
我問(wèn)了別的老師，說(shuō)是可以抵扣，以9%來(lái)抵扣
老江老師
2019 11/07 10:48
是的，是可以抵 但金額小，且申報(bào)表上有這些，稅務(wù)會(huì)關(guān)注！（我的觀點(diǎn)，如果就這一筆，我不要了）
84784950
2019 11/07 10:51
好的，謝謝老師
老江老師
2019 11/07 10:53
不客氣 請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝
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