問(wèn)題已解決

老師，賬面結(jié)轉(zhuǎn)成本金額后賬面余額和成本表的余額不一致，相差金額就是發(fā)出商品金額，這種怎么辦？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/12 09:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是少了？
2019 11/12 09:37
84784990
2019 11/12 09:43
我成本表是6908380.12元，賬面余額是6940401.59元
84784990
2019 11/12 09:44
這個(gè)相差金額是發(fā)出商品的金額，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784990
2019 11/12 09:45
成本表我是把發(fā)出商品的數(shù)量減了的，而結(jié)轉(zhuǎn)成本我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)闆]有開票
玲老師
2019 11/12 09:45
發(fā)出商品 沒有確認(rèn)收入時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本 確認(rèn)收入時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品
84784990
2019 11/12 09:46
我做分錄是發(fā)出商品
玲老師
2019 11/12 09:46
正確的是我上面的分錄
84784990
2019 11/12 09:48
分錄是這樣做的
84784990
2019 11/12 09:50
我沒有確認(rèn)收入，但是成本表和賬面余額不等，原因就是成本表的余額是吧庫(kù)存減了的，而賬面是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣就有相差金額
玲老師
2019 11/12 09:56
沒確認(rèn)收入發(fā)出商品這個(gè)不轉(zhuǎn)成本。 多減的成本沖回來(lái)
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