問題已解決

增值稅發(fā)票認證平臺2.0，勾選后，發(fā)票上傳只能是Excel2003版本的，我的是2007版上傳不了，改成保存為2003版的也上傳不了呢？

84785000| 提問時間：2019 11/13 22:42
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雨軒老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，是另存為97-2003版本的吧。建議您重新裝一個2003版本的。
2019 11/13 22:46
84785000
2019 11/13 22:50
是保存為97－2003，也上傳不了，那要把電腦自帶的07版本卸載掉重新下載一個?。?/div>
雨軒老師
2019 11/13 22:51
恩，是的。這樣操作應該就沒問題了。您找個2003的電腦傳也可以
84785000
2019 11/13 22:57
憑證左上角:應付職工薪酬余額和本期貸方發(fā)生額養(yǎng)老保險每個月相差442.32，怎么調(diào)平，這個月少計提這些金額也不平
雨軒老師
2019 11/13 23:03
你這個差額肯定不是由于計提養(yǎng)老保險產(chǎn)生的吧。計提養(yǎng)老保險這些不應該產(chǎn)生差額
84785000
2019 11/13 23:19
那怎么能調(diào)平呢？正常應該相等啊
雨軒老師
2019 11/13 23:25
你從一開始查你的賬目，從哪里開始不平的。找到原因才能調(diào)整
84785000
2019 11/14 16:54
應該是科目記錯了，怎么調(diào)整，
雨軒老師
2019 11/14 17:41
紅字沖了按照正確的記
84785000
2019 11/14 18:10
從2017.5月開始就按上邊的分錄做，余額也是平的啊。
雨軒老師
2019 11/14 18:11
拿是從什么時候開始不一樣的
84785000
2019 11/14 18:17
圖片上出現(xiàn)了貸方余額，
84785000
2019 11/14 18:22
十二月要支付的養(yǎng)老保險是9364.08，圖片上下邊本年累計是8921.76，相差了442.32，正好是10.24貸方余額-442.32
雨軒老師
2019 11/14 18:41
支付的比計提的多
84785000
2019 11/14 18:53
怎么調(diào)平？下個月多計提442.32能平嗎
84785000
2019 11/14 18:55
10月末計提的和11月繳納的金額是一樣的，是之前9計提少了
雨軒老師
2019 11/14 19:01
能，下個月多提就平了
雨軒老師
2019 11/14 19:02
要不就改9月的賬
雨軒老師
2019 11/14 19:02
下個月沖平簡單。好操作
84785000
2019 11/14 20:17
應該改十月份的賬吧，改九月份的賬的話財務(wù)報表都報過了。直接在十月份里改，多計提，然后十一月繳納的時候就沒有余額了
84785000
2019 11/14 20:20
在十月里改完后，余額9806.4，正好是十一月份要支付的養(yǎng)老金額
雨軒老師
2019 11/14 20:42
恩，是的。這樣就正確了。每個月做完賬就檢查一下，避免出現(xiàn)低級錯誤
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