問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)，不小心開(kāi)票開(kāi)了5%的稅率，申報(bào)時(shí)也折算成3%去申報(bào)，那做賬時(shí)5%的發(fā)票是按票面金額入還是折算成3%的稅率入

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/16 09:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 按你實(shí)際開(kāi)票的5%來(lái)做賬 次月紅沖來(lái)沖
2019 11/16 09:26
84784973
2019 11/16 09:28
可是申報(bào)時(shí)已經(jīng)折算成3%來(lái)申報(bào)了，因?yàn)樯陥?bào)不了5%的收入，如果按照票面金額來(lái)入，收入和稅額跟申報(bào)的對(duì)不上
meizi老師
2019 11/16 09:28
你好 你申報(bào)就申報(bào)錯(cuò)了 要去修改申報(bào)表 同時(shí)你賬上還是按5%來(lái)體現(xiàn)
84784973
2019 11/16 09:30
暈死，當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候也是在線問(wèn)了學(xué)堂的老師，說(shuō)是可以折算成3%的稅率申報(bào)，現(xiàn)在又說(shuō)申報(bào)錯(cuò)了
meizi老師
2019 11/16 09:33
你好 之前我是問(wèn)過(guò)稅局這邊 這樣的情況 是說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了按開(kāi)錯(cuò)的來(lái)申報(bào) 然后次月紅沖 在按正確的來(lái)申報(bào) 之前我也看到過(guò)地方稅局發(fā)出來(lái)說(shuō)明的。 你或者可以問(wèn)問(wèn)你們當(dāng)?shù)囟惥?/div>
84784973
2019 11/16 09:33
老師，你看一下
meizi老師
2019 11/16 09:37
各地可能稅局要求不一樣 。郭老師可能是當(dāng)?shù)囟惥衷试S那樣操作。所以你現(xiàn)在先不做處理 。你周一問(wèn)問(wèn)你們稅局在做處理 這樣最保險(xiǎn)。避免你到時(shí)還得修改。
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