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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師公司為一般納稅人，以前買的固定資產(chǎn)小汽車已經(jīng)抵扣過(guò)，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)銷售給個(gè)人，公司是按銷售價(jià)的13%交稅，那個(gè)人那邊需要交什么稅嗎？ 公司兩臺(tái)車其中一臺(tái)已經(jīng)加速折舊完成，另一臺(tái)還沒(méi)折完，會(huì)影響稅前扣除調(diào)增嗎？ 折舊完的憑證：借：累計(jì)折舊 50W 貸：固定資產(chǎn) 50 借：銀行存款 45W 貸：固定資產(chǎn)清理 45W 未折舊完的憑證：借：固定資產(chǎn)清理 6W 累計(jì)折舊 4W 貸：固定資產(chǎn) 10W 借：銀行存款 5W 貸：固定資產(chǎn)清理 5W 借：固定資產(chǎn)清理1W 貸：營(yíng)業(yè)外支出1W
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個(gè)人不交稅的，
就是有個(gè)過(guò)戶費(fèi)你們自己協(xié)商誰(shuí)來(lái)交
第二個(gè)收到錢(qián)有個(gè)銷項(xiàng)稅
2019 11/18 14:16
84785005 
2019 11/18 15:15
最后的固定資產(chǎn)清理會(huì)交企業(yè)所得稅嗎？全部折舊完是不是最后借:固定資產(chǎn)清理，貸方:營(yíng)業(yè)外支出
郭老師 
2019 11/18 15:16
如果收益需要交
虧損不交的
84785005
2019 11/18 15:23
單只看這個(gè)車子處置這一筆，都是收到銀行存<br>款45W(借方)另一方就是資產(chǎn)清理45W,最后的結(jié)轉(zhuǎn)都是貸方營(yíng)業(yè)外支出45W，那利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額就是正數(shù)45，那這筆就是要按45*25%交所得稅了
郭老師
2019 11/18 15:25
借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入
需要交所得稅
84785005
2019 11/18 15:31
哦，明白了，謝謝老師哦
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