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退稅流程 第一步, 退稅申報數(shù)據(jù)輸入 在 購買詳細(xì)信息申報數(shù)據(jù)輸入 和 導(dǎo)出詳細(xì)信息申報數(shù)據(jù)輸入 中包括 基本數(shù)據(jù)收集。 1、購買詳細(xì)信息聲明數(shù)據(jù)輸入字段規(guī)則: 關(guān)聯(lián)號: 與最小的業(yè)務(wù) (即相應(yīng)的私人發(fā)票、稅單、報關(guān)單、注銷單) 的關(guān)聯(lián)號, 關(guān)聯(lián)編號為 10位: 排名第一的是貿(mào)易性質(zhì), 一般貿(mào)易是 1, 飼料加工是 2 第2-3位在申請年之后是兩位數(shù)字, 如果2005年應(yīng)該是 05 第4-5部分, 如果1月為 01, 則為1月 第6-8部分是申報文件的書號, 如第2卷應(yīng)為 002 第9-10 條是一個流量號, 每卷從 01 退稅中可以包含一個以上的關(guān)聯(lián)編號, 每個關(guān)聯(lián)編號對應(yīng)的特殊發(fā)票、稅單、報關(guān)單、出口發(fā)票和注銷必須綁定企業(yè)申報必須在每個企業(yè)的第一申報表在右上角用鉛筆標(biāo)明相應(yīng)的流量 1-8; 在封面編號列中指明這本書的起始和結(jié)束編號 (10位)。 根據(jù)出口退稅電子申報指南版本 2003: 第1 1-2 單位后的申報年的兩位數(shù)字, 如2005年應(yīng)為 05 第3-4 個位為申請月, 如果1月應(yīng)該是 01 第5-6部分部門編號, 不論部門為 00 第7-10 第: 流量號。 稅: 增值稅;C 消費(fèi)稅 申報的分期付款: 申報當(dāng)月的次數(shù)。 收到的憑證號: 增值稅特別發(fā)票編號 (18位, 包左上角 10位, 右上角 8位)。 供應(yīng)商稅號: 供應(yīng)企業(yè)的稅務(wù)登記證號。 發(fā)票開票日期: 增值稅特別發(fā)票簽發(fā)日期。 產(chǎn)品編號: 海關(guān)商品代碼對應(yīng)的商品必須與相應(yīng)報關(guān)單上的產(chǎn)品編號一致。專用稅券號: 輸入稅 (出口貨物專用) 聲明的右上角的信件, 入境規(guī)則見附件。輸入此項(xiàng)目是消費(fèi)稅, 否則無需輸入。 (從 0 4年開始的出口專用稅單已經(jīng)取消, 因?yàn)槎愔埔呀?jīng)聯(lián)網(wǎng), 不再有特定于紙張的出口稅單, 只有增值稅票) 2、出口詳細(xì)的申報數(shù)據(jù)輸入現(xiàn)場規(guī)則: 相關(guān)編號: 相同的業(yè)務(wù)和傳入的詳細(xì)信息數(shù)據(jù)輸入對應(yīng), 并且必須是一致的 申報批次: 聲明數(shù)量。 導(dǎo)出發(fā)票編號: 導(dǎo)出發(fā)票編號, 如果有多個導(dǎo)出發(fā)票, 只需輸入導(dǎo)出發(fā)票的編號即可。 報關(guān)單號: 出口報關(guān)表右上角編號 (9位) 0件 (2位), 同樣的報關(guān)有一定的信息, 必須逐條輸入, 不能匯總輸入。 出口日期: 出口報關(guān)單上的出口日期 FOB 價格: 海關(guān)申報單上的總價, 非美元貨幣必須折疊成美元價格輸入。 注銷單號: 與出口收貨和注銷清單相對應(yīng)的出口報關(guān)單 產(chǎn)品編號: 產(chǎn)品編號在報關(guān)單上代理證書編號: 是委托代理出口報關(guān)退稅, 在本欄中輸入代理出口證書編號, 而海關(guān)報關(guān)號不需要輸入內(nèi)容, 否則, 此列為空。 第二步, 退稅申報數(shù)據(jù)審計 1、進(jìn)入 基本數(shù)據(jù)獲取-〉購買詳情申報數(shù)據(jù)輸入, 根據(jù) 審核確認(rèn) 鍵, 出現(xiàn)以下屏幕: 根據(jù)實(shí)際需要, 設(shè)定條件, 按 OK。 2、進(jìn)入 基本數(shù)據(jù)獲取-〉購買詳情申報數(shù)據(jù)輸入, 根據(jù) 審核確認(rèn) 鍵, 出現(xiàn)以下屏幕: 根據(jù)實(shí)際需要, 設(shè)定條件, 按 OK。 第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查 1、數(shù)據(jù)加工處理—〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，如下圖，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點(diǎn)擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。 若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 需要修改數(shù)據(jù)，先執(zhí)行第二步中的第1、2點(diǎn)的取消標(biāo)志操作，待修改且檢查完畢后，重新執(zhí)行第二步。 2、數(shù)據(jù)加工處理—〉換匯成本檢查，若檢查通過，點(diǎn)擊關(guān)閉， 進(jìn)入下一步操作。 3、數(shù)據(jù)加工處理—〉預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。 第四步、預(yù)申報 數(shù)據(jù)加工處理—〉生成預(yù)申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的 聯(lián)號，或輸入10個9，點(diǎn)擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A: ，選擇“本地申報”，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報完成。 預(yù)申報無疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報。 第五步、正式申報 1、預(yù)審反饋處理—〉確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。 2、打印退稅進(jìn)貨、申報明細(xì)表 A、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)的打印 退稅正式申報—〉查詢本次申報數(shù)據(jù)—〉進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢， 按打印鍵，出現(xiàn)如下畫面： 報表預(yù)覽 是將已設(shè)置好的報表格式顯示出來。 打印報表 是將已設(shè)置好的報表打印出來。 若需對報表格式進(jìn)行設(shè)置，選中 報表設(shè)置 ，出現(xiàn)如下畫面： 可打印字段：表示可輸出到打印機(jī)打印的字段，可在里面選擇所需要打印的字段。 所選擇字段：所選中的字段按順序?qū)⒃趫蟊碇写蛴〕鰜怼Ｐ璐蛴〉淖侄危宏P(guān)聯(lián)號、申報批次、序號、進(jìn)貨憑證號、商品代碼、商品名稱、數(shù)量、計稅金額、征收率、退稅率、可退稅額。 選擇字段的方法：選中某一字段（變成藍(lán)色），點(diǎn)擊 > < 》 《 進(jìn)行選擇。 選中上圖左下角的 報表設(shè)置 ，出現(xiàn)如下畫面： 企業(yè)根據(jù)自己需要，選中所需的打印設(shè)置，按確定鍵，再按生成報表 ，所需要的報表已經(jīng)生成?？蛇x擇報表預(yù)覽 和打印報表 進(jìn)行操作。 導(dǎo)出數(shù)據(jù) 功能：將需打印的報表不直接輸出到打印機(jī)，按EXECL格式輸出，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際調(diào)整報表格式。 B、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)的打印 參考A的方法,包括：關(guān)聯(lián)號、申報批次、序號、出口發(fā)票號、報關(guān)單號、核銷單號、商品代碼、商品名稱、出口數(shù)量、美元離岸價。 3、退稅正式申報—〉查詢本次申報數(shù)據(jù)—〉退稅匯總申報表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存，退出。 4、退稅正式申報—〉生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，輸入路徑，點(diǎn)擊確定，正式申報完成。 到此，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報，企業(yè)辦稅人員將正式申報的軟盤和有關(guān)退稅申報資料上報到國稅主管分局。 外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料： 1、出口貨物退(免)稅申報表(一式5份)； 2、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)； 3、出口收匯核銷單(出口退稅專用)； 4、出口商品銷售發(fā)票； 5、增值稅專用發(fā)票及稅收(出口貨物專用)繳款書； 6、出口退稅貨物進(jìn)貨憑證申報明細(xì)表； 7、出口退稅貨物退稅申報明細(xì)表； 8、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果通知書及清單；