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老師，這月報(bào)稅有一筆無票收入，可是我的進(jìn)項(xiàng)票挺多的，報(bào)表的時(shí)候留底的進(jìn)項(xiàng)能抵抗無票收入的銷項(xiàng)嗎，謝謝
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
只要留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 經(jīng)過認(rèn)證了 就是可以抵扣的哦
2019 11/24 18:13
84784984 
2019 11/24 18:17
老師，進(jìn)項(xiàng)+留抵-銷項(xiàng)-無票銷項(xiàng)=本期應(yīng)交增值稅對(duì)嗎？老師
許老師 
2019 11/24 18:18
是銷項(xiàng)+無票銷項(xiàng)-上期留抵-本月進(jìn)項(xiàng)=本月應(yīng)交的增值稅哈 小于0的話 還是作為留抵的
84784984
2019 11/24 18:24
老師，無票收入填寫附表二，無票收入欄填的是正數(shù)對(duì)嗎？后期開票是填負(fù)數(shù)嗎？還是去稅務(wù)局備案。
許老師
2019 11/24 19:03
嗯嗯 是填正數(shù)的 后期開票的話 具體處理 還是要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局哈 不同地方 存在差異的哦
84784984
2019 11/24 19:08
這個(gè)再做確認(rèn)收入和結(jié)賬成本和開票的銷售是做的一樣的會(huì)計(jì)分錄是嗎？貨款還沒有收到了就做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣對(duì)嗎
許老師
2019 11/24 19:10
嗯嗯 無票收入的會(huì)計(jì)處理 和開票收入 是一樣的哦
84784984
2019 11/24 19:12
這個(gè)用做一個(gè)備查臺(tái)賬嗎？后期開票的話給稅務(wù)局需要提交什么資料。
許老師
2019 11/24 19:18
做一個(gè)備查的 是可以的 自己清楚 提供資料的話 主要是說明一下原來做無票收入時(shí)已經(jīng)申報(bào)過了 就可以了
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