問題已解決

工資表的個稅計(jì)算錯誤,一個少扣了30一個少扣了100元,工資表當(dāng)月個稅2370,實(shí)際個稅系統(tǒng)繳納了2500元,上個月做賬按2370做賬的,這個月算工資直接從工資里面扣除了一個人100元,另外一個30元直接從欠款里面扣了,他辭職了,這個咋做分錄尼

84784948| 提問時間:2019 11/26 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
從欠款里面扣除是什么意思,你們欠他的工資是嘛 下月發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)130 多做一個這個
2019 11/26 10:52
84784948
2019 11/26 11:03
結(jié)他前面的工資,就直接扣了當(dāng)月工資10000,個稅少扣了30,應(yīng)發(fā)9850實(shí)發(fā)9880
郭老師
2019 11/26 11:07
下月還有工資是嘛 多扣除30
84784948
2019 11/26 11:09
辭職了,沒有滴,補(bǔ)發(fā)的時候按9850補(bǔ)發(fā)的,計(jì)提和發(fā)放按9880
84784948
2019 11/26 11:11
借應(yīng)付職工薪酬30 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅30 這個月發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 應(yīng)交個人所得稅100
郭老師
2019 11/26 11:15
這30你單位承擔(dān)是嗎,可以記營業(yè)外支出。 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784948
2019 11/26 11:22
這30不是我單位承擔(dān),給他結(jié)算前面欠的工資的時候八月份應(yīng)發(fā)9880扣了30只發(fā)了9850前面說的不清楚
郭老師
2019 11/26 11:29
借應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)交稅費(fèi)30,這個單獨(dú)做一下。
84784948
2019 11/26 11:33
嗯,那我前面發(fā)的分錄合適著是吧?第一筆單獨(dú)做
郭老師
2019 11/26 11:39
你好, 兩個可以的,對的
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