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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我有一筆預(yù)付賬款個人的，他們出差預(yù)先借給他們的，后來沒有出差，老板讓把這部分錢從工資里扣，怎么寫分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
2019 11/26 11:25
84784964 
2019 11/26 11:27
老師我把這筆分錄以前做到預(yù)付賬款里了
bamboo老師 
2019 11/26 11:27
那您把其他應(yīng)收款換為預(yù)付賬款科目就好了
84784964
2019 11/26 11:35
謝謝老師！我還有一個問題，麻煩你了：老師我們上個月交的社保四險4100元，其中1590元是國庫里的（我以前多交部分）退到我們公司四險賬戶里了，所以我當(dāng)月只是補(bǔ)交了2510（銀行扣款），剩余部分抵補(bǔ)了，我應(yīng)該怎么寫分錄?1590退回來也要做分錄嗎?怎么做?
bamboo老師
2019 11/26 11:37
退回的1590有沒有到公司賬上？
84784964
2019 11/26 11:39
沒有，只是在四險繳費(fèi)通知單里有個待轉(zhuǎn)金額1590
bamboo老師
2019 11/26 11:39
那您現(xiàn)在按照實(shí)際繳納的2510做分錄就好了
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