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你好。貿(mào)易公司，從供應商那買東西直接銷售。沒有ERP系統(tǒng)，Excel在管理收發(fā)存。當月采購貨到票未到，作暫估，借：庫存商品-A 貸：應付賬款-暫估入庫-供應商，下個月收到票，借：應付賬款-暫估入庫-供應商 進項稅額 貸：應付賬款 -供應商 。這是在暫估時稅率正確，正好全部平。
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2019 11/27 19:16
84784966 
2019 11/27 19:17
但是因為不知道供應商的稅率，暫估產(chǎn)品統(tǒng)一按13估了，等到實際收到票時有3的稅率，應付賬款-暫估-供應商這個科目就不能平掉，怎么處理？且暫估都是按每個產(chǎn)品暫估的
糖果老師 
2019 11/27 19:32
暫估是月底暫估，次月初就做相反分錄的，等收到發(fā)票做正常分錄，所以不存在你說的這個問題。
84784966
2019 11/27 19:35
按道理是這樣處理的，但是我新入職的公司領(lǐng)導說這樣處理的 ，就是暫估喝實際會有差異
糖果老師
2019 11/27 19:38
你跟領(lǐng)導溝通溝通，說這樣才符合做賬規(guī)范。
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