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資產(chǎn)負(fù)債表不平什么原因，差額是以前年度損益調(diào)整
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您好
可以把科目余額表截圖看看么
2019 11/29 20:05
84785043 
2019 11/29 20:08
能看到嗎
bamboo老師 
2019 11/29 20:09
沒有看到您上傳的
84785043
2019 11/29 20:54
就是以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
bamboo老師
2019 11/29 20:55
以前年度損益調(diào)整不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
84785043
2019 11/29 20:57
結(jié)轉(zhuǎn)了還是不平
bamboo老師
2019 11/29 20:58
那您把科目余額表給我看才行啊
84785043
2019 11/29 20:58
是因為我做了個以前年度損益調(diào)整借方紅字嗎
bamboo老師
2019 11/29 20:59
您可以把您的分錄寫一下么
84785043
2019 11/29 21:01
借：以前年度損益調(diào)整借方紅字
84785043
2019 11/29 21:01
貸：其他應(yīng)收款貸方紅字
bamboo老師
2019 11/29 21:02
那您結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄怎么寫的
84785043
2019 11/29 21:05
借方藍(lán)字以前年度損益調(diào)整
84785043
2019 11/29 21:05
貸方利潤分配未分配利潤
bamboo老師
2019 11/29 21:06
那貸方是利潤分配-未分配利潤 對吧
84785043
2019 11/29 21:06
用友會不會不識別紅字
bamboo老師
2019 11/29 21:07
用友識別紅字的 調(diào)賬就是用紅字
84785043
2019 11/29 21:11
那還會是什么原因
bamboo老師
2019 11/29 21:12
您資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊不平 是吧
您電腦不好上傳圖片么 或者手機(jī)
84785043
2019 11/29 21:27
對，左右不平，以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)貸方余額
84785043
2019 11/29 21:27
差額就是這個數(shù)
84785043
2019 11/29 21:27
不知道為啥傳不過去圖片
bamboo老師
2019 11/29 21:28
那以前年度損益調(diào)整明細(xì)帳上還有余額？
上面這樣寫了應(yīng)該沒有余額了 借方紅字跟藍(lán)字
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