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人力資源公司 像那種招聘專員的工資是計入生產(chǎn)成本-職工薪酬 還是主營業(yè)務(wù)成本呀
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你好，你確認了收入記主營業(yè)務(wù)成本
沒有的可以記勞務(wù)成本，沒這個科目記生產(chǎn)成本
2019 11/30 13:45
84784984 
2019 11/30 13:55
好的 謝謝
84784984
2019 11/30 14:02
就我8月份是計入的主營業(yè)務(wù)成本
84784984
2019 11/30 14:03
9月份就寫成了生產(chǎn)成本
郭老師 
2019 11/30 14:03
確認了收入可以的。
84784984
2019 11/30 14:03
10月份就報了季稅 然后9月份重復(fù)計提了工資 10月份我就給他回了
84784984
2019 11/30 14:03
我剛剛就反結(jié)轉(zhuǎn)把9月份和10月份的那個生產(chǎn)成本改成了主營業(yè)務(wù)成本
84784984
2019 11/30 14:04
但是我發(fā)現(xiàn)那個之前不是報了季稅嗎 他那個資產(chǎn)負債表和利潤表變了
84784984
2019 11/30 14:04
這個怎么辦啊
84784984
2019 11/30 14:05
什么叫確定收入可以 就人力資源公司招聘的那個人的工資應(yīng)該是計入什么費用
郭老師
2019 11/30 14:05
你也可以去稅務(wù)局修改，如果不去修改的話，你把它反結(jié)賬，再改成生產(chǎn)成本，把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到這個月。
84784984
2019 11/30 14:06
就還是先按我那個錯的來算生產(chǎn)成本是吧
84784984
2019 11/30 14:07
那主營業(yè)務(wù)成本這么轉(zhuǎn)呢
郭老師
2019 11/30 14:07
借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
84784984
2019 11/30 14:08
懂了 就我剛剛是反結(jié)轉(zhuǎn)，把那個生產(chǎn)成本改成了主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在就把它改回來 然后再把9月10月的一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是吧
郭老師
2019 11/30 14:12
你好，是的。
84784984
2019 11/30 14:17
10月的我可以直接反結(jié)轉(zhuǎn)，然后把它改成主營業(yè)務(wù)成本吧
84784984
2019 11/30 14:17
因為都是季報 10月的不影響那個報表
郭老師
2019 11/30 14:19
你好，可以的。
84784984
2019 11/30 14:21
還有就是9月我是 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 我不小心重復(fù)計提了 然后10月的時候 我重新弄了一個分錄 跟這個一樣的 只不過是紅字的 就是負數(shù)嘛 沖回 那我這次把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的時候 我應(yīng)該只用轉(zhuǎn)那一次吧 重復(fù)的那次相當于抵掉了 是這樣理解吧
郭老師
2019 11/30 14:23
是的
可以這么理解的，
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