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老師外購(gòu)的，用于集體福利的還進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/01 08:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 外購(gòu)的，用于集體福利的不進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 視同銷售繳納增值稅銷項(xiàng)稅額
2019 12/01 08:04
84785016
2019 12/01 08:13
章節(jié)練習(xí)有道題就是外購(gòu)的集體福利，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的答案√
84785016
2019 12/01 08:15
多選題1/1 1、2019年8月份，甲公司（一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%）發(fā)生如下事項(xiàng)：①10日，庫(kù)存材料因管理不善發(fā)生意外火災(zāi)損失，有關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的材料成本為20000元，增值稅稅額為2600元。②18日，領(lǐng)用一批外購(gòu)原材料用于集體福利消費(fèi)，該批原材料的成本為60000元，購(gòu)入時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為7800元。下列說(shuō)法正確的有（　?。? A管理不善造成的材料毀損，進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)留待繼續(xù)抵扣 B轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目的金額為22600元 C借記應(yīng)付職工薪酬67800元 D應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）科目的金額為10400元 有疑惑？去提問(wèn) 考考朋友 參
bamboo老師
2019 12/01 08:17
題目是外購(gòu)的 那是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 抱歉 如果是自制或者委托加工的是視同銷售 實(shí)在對(duì)不起哈 剛搞擰了
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