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這個月發(fā)放上月工資，繳納當(dāng)月社保跟住房公積金需要計提嗎。可以直接做發(fā)放社保住房公積金嗎。

84785005| 提問時間：2019 12/01 14:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好好 繳納當(dāng)月社保跟住房公積金需要計提
2019 12/01 14:43
84785005
2019 12/01 14:49
老師能寫下計提分錄跟繳納分錄嗎。
bamboo老師
2019 12/01 14:50
計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費 管理費用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費——個人所得稅 銀行存款 繳納社保 公積金 個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款
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