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應(yīng)收賬款和開票價稅合計金額一致。。但是我們的合同注明的是不含稅價。開票的金額卻是含了稅的。

那您收到的款項應(yīng)該不給對方開具發(fā)票？

可能我沒表在清楚，我們是小規(guī)模公司，和別人訂的合同是不含稅的，但是按應(yīng)收款來開的票卻是含了稅的。這樣開票對不對？

這樣開具發(fā)票正確的

例如，我們一個月賣了100噸，合同價是10元/噸不含稅，那么我們應(yīng)該收1000元。開的普票是稅價合計1000元，這樣對嗎？

按照您收的款 這樣開具發(fā)票正確的 但是合同簽訂的話 應(yīng)該改為價稅合計比較合適

合同已經(jīng)簽訂了，有沒有影響？

合同簽訂的話最好改一下

另外對方每次都會在應(yīng)收賬款里扣出一些我們公司的費用，導致我們的應(yīng)收款都會少一些。我們是按照減出費用后的金額來開的票。開出的發(fā)票數(shù)量和單價都對不上了，而對方也認可這樣的發(fā)票。但是這樣對我們有什么影響？

您公司的什么費用對方扣除？

用了一些對方的物資，所以有所扣除

那對方應(yīng)該給您單位開具發(fā)票 然后扣除相應(yīng)費用

對方一直沒有開，直接在我們的應(yīng)收款里面扣除了。

那您應(yīng)收賬款科目一直不平的啊 讓對方給您開具發(fā)票 不行的話就紅沖

我公司是給對方加工的，用一些對方的物資，然后一直是按照對方扣除物資費后的金額來開的發(fā)票和做的應(yīng)收款。

目前我們的狀態(tài)是：例如銷售100噸*10元/噸不含稅=1000元。但是對方扣除100元物資費用以后，結(jié)算單是直接出的900元。。我司一直是以結(jié)算單上的金額開的發(fā)票。對方從未提供物資發(fā)票給我們。在此有兩個疑問。1，是單價問題，因為合同是簽的不含稅。但是我們開票是開的10元/噸含稅了，2，我們開發(fā)票時因為要按照結(jié)算金額來開，這樣單價對上了，數(shù)量就對不上了。要多些。。。一兩年了，以前一直這樣開，而對方一直未提出發(fā)票不符問題。以上存在的問題對我們有什么影響？要如何去解決？？

1.合同應(yīng)該簽訂價稅合計金額 開具發(fā)票對應(yīng)也開價稅合計金額 2.正確的處理方式應(yīng)該是您開1000的發(fā)票 對方開具100的發(fā)票給您 最終是900 這樣數(shù)量單價都正確的

但是幾年了，以前一直都是這樣對我公司有什么影響？

您數(shù)量不對的話 您出庫怎么做的 賬上的數(shù)量跟實際庫存一致么？

我們是代賬會計做的賬，具體也不知道怎么操作的。。前面的同事都沒有會計知識，我剛好學了一點。。所以問問目前這種狀態(tài)如何處理較好。

按我前面說的處理比較好 代帳公司做的話 基本都是怎么簡單怎么來的 不會考慮太多