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問(wèn)題已解決
**方用我公司的資質(zhì)給甲方開票給50元，甲方回款50元到我們公司賬戶，我公司扣除管理費(fèi)6.扣除開票稅額3、扣除手續(xù)費(fèi)1、剩下40付給**方小李。公司規(guī)定小李需提供50?92%=46的成本票，小李去稅務(wù)局代開了46的成本票，普通發(fā)票。這個(gè)整體的分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
**本就是違規(guī)，你是作為自己的業(yè)務(wù)拿給**人做，所以你按正常收入成本確認(rèn)
借，銀行存款50
貸，工程結(jié)算和銷項(xiàng)稅額50
借，工程施工～合同成本46
貸，應(yīng)付賬款46
借，應(yīng)付賬款40
貸，銀行存款40
2019 12/02 19:40
84785017 
2019 12/02 19:44
那手續(xù)費(fèi)，稅額這些怎么辦，應(yīng)付賬款差的那6塊怎么辦，
陳詩(shī)晗老師 
2019 12/02 19:53
你只能作為利潤(rùn)啊，不可以單獨(dú)體現(xiàn)**的
后面考慮分期現(xiàn)金支付平賬
84785017
2019 12/02 19:58
我做的是內(nèi)賬也不能體現(xiàn)了么，分期現(xiàn)金支付平賬是什么意思
陳詩(shī)晗老師
2019 12/02 20:01
內(nèi)賬，你直接按你的管理費(fèi)作為收入，其他作為代收代付款
84785017
2019 12/02 20:04
內(nèi)賬的具體得整體分錄怎么寫。麻煩您了
陳詩(shī)晗老師
2019 12/02 20:10
借，銀行存款50
貸，其他應(yīng)付款40
營(yíng)業(yè)收入6
應(yīng)交稅費(fèi)等
84785017
2019 12/02 20:52
麻煩您每一步寫清楚，我主要是不知道差額這些怎么放，這是最后一條追問(wèn)，所以希望我的問(wèn)題沒(méi)有白問(wèn)。您沒(méi)寫完整就算了，還沒(méi)寫工程施工這個(gè)這個(gè)成本票回來(lái)的這個(gè)分錄，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 12/02 21:24
你是內(nèi)賬，也不是你自己的工程，是人家**你的，哪里需要什么工程施工核算，
你收到50萬(wàn)
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款
然后收到46萬(wàn)發(fā)票
借，其他應(yīng)付款40
貸，銀行存款40
借，其他應(yīng)付款10
貸，營(yíng)業(yè)收入，你收的人家**飛
應(yīng)交稅費(fèi)，你需要繳納的稅
84785017
2019 12/02 22:49
收到46萬(wàn)的發(fā)票，借其他應(yīng)付款40，和發(fā)票金額不一樣也是可以的么。如果收到的是專票呢
陳詩(shī)晗老師
2019 12/02 23:05
專票，你就是其他應(yīng)付款和進(jìn)項(xiàng)稅額46萬(wàn)
內(nèi)賬是真實(shí)性為主
84785017
2019 12/03 09:24
收到46萬(wàn)的成本票，實(shí)付43萬(wàn)，還有3萬(wàn)未付，就昨天那個(gè)**
陳詩(shī)晗老師
2019 12/03 09:29
3萬(wàn)沒(méi)付就是你的收入啊，
84785017
2019 12/03 09:34
只是暫時(shí)沒(méi)付，還是要付的，現(xiàn)在預(yù)付了43萬(wàn)，還有3萬(wàn)要付
陳詩(shī)晗老師
2019 12/03 09:42
如果還是后面支付，你直接放在其他應(yīng)付款，作為余額處理，后面支付時(shí)平賬就可以了
84785017
2019 12/03 10:18
借其他應(yīng)付款46貸銀行存款43貸其他應(yīng)付款3么
84785017
2019 12/03 10:35
如果收到46萬(wàn)發(fā)票，其他應(yīng)付款40，那在賬上怎么體現(xiàn)我收了46萬(wàn)的成本
84785017
2019 12/03 10:47
那我給開票的時(shí)候呢，咋做，不做成本的話，不能做收入呀
陳詩(shī)晗老師
2019 12/03 11:42
你開票也不確認(rèn)收入，本就不是你的業(yè)務(wù)
你是作為其他應(yīng)付款處理50
84785017
2019 12/03 11:57
我問(wèn)的問(wèn)題還沒(méi)給我回呀，就是收回成本46，我預(yù)付40，下次再付6，現(xiàn)在做其他應(yīng)付款這個(gè)科目40、的話，怎么體現(xiàn)我收的成本票金額，那我開票就是借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款么
84785017
2019 12/03 12:13
外賬**是當(dāng)做自己的項(xiàng)目做，內(nèi)賬就真實(shí)的做
陳詩(shī)晗老師
2019 12/03 12:26
你其他應(yīng)付款46不就體現(xiàn)了，你還需要體現(xiàn)什么
借，其他應(yīng)付款46
貸，銀行存款40
營(yíng)業(yè)收入3
其他應(yīng)付款，3
陳詩(shī)晗老師
2019 12/03 12:26
是的，內(nèi)賬真實(shí)性為主
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