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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我在外地預(yù)繳的稅款 怎么申報(bào)增值稅的時(shí)候 第28欄 分次預(yù)繳的數(shù)據(jù)怎么是0？
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你好，實(shí)際抵扣沒有填寫的吧
2019 12/02 20:21
84785013 
2019 12/02 20:24
外地預(yù)繳了稅款，完稅憑證也有了，怎么增值稅主表里 分次預(yù)繳數(shù)據(jù)都沒得，要手動填寫嗎，之前好像都是 系統(tǒng)自帶的
郭老師 
2019 12/02 20:25
不是的
附表四你填寫了嗎
實(shí)際抵扣那里
84785013
2019 12/02 20:33
對的，沒填附表四，附表四那個(gè)建筑業(yè)預(yù)交的期初余額是手動填寫的 還是系統(tǒng)會自動跳出的，如果是手動填寫的，那數(shù)據(jù)是在 主表的哪一欄 叫什么名字？
郭老師
2019 12/02 20:34
期初自己出來的
本期發(fā)生額需要你填寫的
84785013
2019 12/02 20:38
老師，那這個(gè)期初余額的數(shù)據(jù)系統(tǒng)不跳出的話，自己能找到這個(gè)數(shù)據(jù)嗎，在哪里找？
郭老師
2019 12/02 20:46
你上月沒有填寫是不是，得是上月期末余額轉(zhuǎn)過來的
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