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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。本年3月取得銷售收入10.3萬元（含增值稅）；購進(jìn)原材料一批，支付貨款3.09萬元（含增值稅）。要求：計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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增值稅小規(guī)模納稅人，應(yīng)納增值稅是10.3/（1+3%）*3%
2019 12/03 11:46
84784990 
2019 12/03 11:48
甲廣告公司為增值稅一般納稅人。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬元；支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求：計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。
紫藤老師 
2019 12/03 11:50
甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
86*13%+3.18/（1+13%）*13%-3
84784990
2019 12/03 11:56
老師您在看看這個(gè)問題，謝謝您啦~
紫藤老師
2019 12/03 12:20
銷項(xiàng)稅額是190*13%+15*(1+10%)*13%+(480+120)/(1+13%)*13%
紫藤老師
2019 12/03 12:21
進(jìn)項(xiàng)稅額是6.5+2.6+4.3
紫藤老師
2019 12/03 12:21
進(jìn)項(xiàng)稅額是6.5+2.6+1.3
紫藤老師
2019 12/03 12:21
應(yīng)納稅額是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784990
2019 12/03 12:27
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額是4.3還是1.3
紫藤老師
2019 12/03 12:40
進(jìn)項(xiàng)稅額是6.5+2.6+1.3
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