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老師，請(qǐng)問房租水電怎么計(jì)提，分錄怎么寫，我11月份付12月房租，11月份水電費(fèi)，計(jì)提的金額怎么算
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你好 那你11月的水電費(fèi)做 借管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸銀行存款 11月 房租是提前支付 你做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 12月做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款
2019 12/03 17:38
84784965 
2019 12/03 17:41
我能不能直接做一筆，借：管理費(fèi)用-房租
管理費(fèi)用-水電費(fèi)
貸：銀行存款
84784965
2019 12/03 17:42
支付房租的時(shí)候直接這樣做
meizi老師 
2019 12/03 17:43
你好 你是11月預(yù)付12月的 不能直接在11月做12月租賃費(fèi)的
84784965
2019 12/03 17:44
我之前的都那樣做了，要怎么改
meizi老師
2019 12/03 17:45
你好你去紅沖 然后在12月做費(fèi)用就行了
84784965
2019 12/03 17:48
全部都要紅沖啊
meizi老師
2019 12/03 17:49
你好 你都12月了先這樣把 別去沖了。 你沖還得走一筆 一正一退的。 你以后注意按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬
84784965
2019 12/03 17:50
那我從這個(gè)月開始就按你說的那樣可以吧
84784965
2019 12/03 17:52
你說的，也就是計(jì)提吧
meizi老師
2019 12/03 17:59
你好 當(dāng)期費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期 也得是你當(dāng)期費(fèi)用 你才計(jì)提的 比如你12月繳納了水電費(fèi) 沒給你發(fā)票 你就可以先暫估費(fèi)用在12月里面去 就是你所謂的計(jì)提費(fèi)用
84784965
2019 12/03 18:02
屬于當(dāng)期的不是直接計(jì)入費(fèi)用就行了嗎？那我這個(gè)算是什么，我這個(gè)是沒有發(fā)票的，就一張收款單
meizi老師
2019 12/03 18:06
你好 你上面不是11月先付款12月房租嗎 實(shí)際11月就做借預(yù)付賬款貸銀行存款 12月做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款這樣來體現(xiàn)的。 沒收到發(fā)票的 屬于當(dāng)期也是先計(jì)入費(fèi)用暫估 然后發(fā)票來沖暫估在做賬
84784965
2019 12/03 18:12
好的，明白了
meizi老師
2019 12/03 18:16
好的 希望 幫到你就好
84784965
2019 12/03 18:29
跟你說的那樣做，我以后發(fā)票都沒辦法拿到的，后續(xù)要怎么做
meizi老師
2019 12/03 18:32
你好 上面說了 你需要先暫估費(fèi)用在當(dāng)期 比如 借管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸其他應(yīng)付款或者銀行存款 收到發(fā)票沖暫估費(fèi)用 然后在發(fā)票來做
84784965
2019 12/03 18:34
不懂，最后一步
meizi老師
2019 12/03 18:36
意思就是你先做暫估費(fèi)用 。然后收到發(fā)票了 你得沖掉暫估的費(fèi)用 在按實(shí)際發(fā)票來做賬 其實(shí)一句話就是當(dāng)期費(fèi)用入當(dāng)期 。你就算沒發(fā)票也得把費(fèi)用暫估上 去影響當(dāng)期損益
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