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老師，幫別人代繳社保怎么做賬？錢在老板工資扣回

84784988| 提問時(shí)間：2019 12/03 17:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi) 銀行存款
2019 12/03 17:50
84784988
2019 12/03 17:56
其他應(yīng)收款里面的是包括公司部分嗎？那我另一個(gè)科目其他應(yīng)收款里面是不是要把社保費(fèi)用的這個(gè)人減出來單獨(dú)做？
bamboo老師
2019 12/03 17:58
幫別人代繳的是個(gè)人全額承擔(dān)還是公司承擔(dān)公司部分？
84784988
2019 12/03 18:02
全部那個(gè)人自己承擔(dān)
bamboo老師
2019 12/03 18:03
那就像我上面那樣寫分錄就好了 其他應(yīng)收款里面包括公司部分
84784988
2019 12/03 18:07
還有一個(gè)問題，老師就是我9月份的時(shí)候忘記扣了，然后10月份一起扣掉了2個(gè)月，9月份和10月份的社保費(fèi)用沒有做其他應(yīng)收款個(gè)人，這個(gè)月可以怎么做嗎？
bamboo老師
2019 12/03 18:14
那您上交的時(shí)候分錄怎么寫的
84784988
2019 12/03 18:17
借，應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-個(gè)人，貸，銀行
84784988
2019 12/03 18:17
借，應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-社保，貸，銀行，下面這條才是老師
bamboo老師
2019 12/03 18:20
就是沒有體現(xiàn)幫個(gè)人全額繳納的么？
84784988
2019 12/03 18:28
沒有，老師，那是不是只有回去改賬了？
bamboo老師
2019 12/03 18:34
不需要 做分錄調(diào)整就好了 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 借方紅字 借：其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi) 借方藍(lán)字
84784988
2019 12/03 18:42
兩個(gè)月做一起是嗎？那個(gè)人部分其他應(yīng)收款~社保那個(gè)也需要紅字嗎？
bamboo老師
2019 12/03 18:44
是的 兩個(gè)月做一起 您個(gè)人部分計(jì)入了其他應(yīng)收款-社?？颇浚?/div>
84784988
2019 12/03 18:45
嗯，公司部分是應(yīng)交職工薪酬~社保，個(gè)人是…其他應(yīng)收款-社保，全體人員都入了這兩個(gè)科目
bamboo老師
2019 12/03 18:57
那對應(yīng)的其他應(yīng)收款-社保也需要紅字
84784988
2019 12/03 19:34
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 12/03 19:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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