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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！我們公司上個(gè)月暫估收入暫估少了10萬(wàn)，我們這個(gè)月沖銷(xiāo)掉上個(gè)月的暫估收入，做一筆正確的開(kāi)票收入，這樣一正一負(fù)就會(huì)產(chǎn)生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就會(huì)有一個(gè)貸方的10萬(wàn)的差異，那我們這個(gè)月暫估收入的時(shí)候是不是要減少10萬(wàn)塊暫估呢？還是不減少，并入到是11月的收入里面去？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
那我們這個(gè)月暫估收入的時(shí)候是不是要減少10萬(wàn)塊暫估呢？--不需要的，您這個(gè)月已經(jīng)將上月暫估沖紅了，按正確的發(fā)票確認(rèn)了收入嘛。就沒(méi)有其他的賬務(wù)處理了。
2019 12/04 11:13
84784963 
2019 12/04 11:15
對(duì)的，那其實(shí)是上個(gè)月少暫估了10萬(wàn)，那一個(gè)月除了正常的收入不是還多了一個(gè)上個(gè)月少暫估的10萬(wàn)嗎？
84784963
2019 12/04 11:16
這樣這個(gè)月看起來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是有點(diǎn)大嗎？比正常
張艷老師 
2019 12/04 11:21
對(duì)的，那其實(shí)是上個(gè)月少暫估了10萬(wàn)，那一個(gè)月除了正常的收入不是還多了一個(gè)上個(gè)月少暫估的10萬(wàn)嗎？---您首先做的是紅沖分錄，將上月暫估分錄金額沖平，然后再按發(fā)票金額重新做的收入，這個(gè)收入是正確的收入嘛，已經(jīng)比上月暫估的金額大了10萬(wàn)元嘛
84784963
2019 12/04 11:27
所以這個(gè)月收入會(huì)多10萬(wàn)，因?yàn)槿绻蟼€(gè)月沒(méi)有暫估收入差異，這個(gè)月收入就是正常這個(gè)月的出貨收入嘛，老師!我這樣理解對(duì)嗎？
張艷老師
2019 12/04 11:30
是的，是這樣理解的。
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