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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下， 我們廠房租金是10萬(wàn)，我在7月的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提過(guò)5萬(wàn)了的， 分錄是借：管理費(fèi)用/其他，貸應(yīng)付賬款**單位。現(xiàn)在我收到了對(duì)方開給我的10萬(wàn)的發(fā)票， 我想在這個(gè)月再計(jì)提5萬(wàn)，，然后把這張收到的發(fā)票做進(jìn)去， 我應(yīng)該怎么做分錄呢
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借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，紅沖之前做的
你們幾月份到幾月份的房租
2019 12/04 12:55
84784994 
2019 12/04 13:00
紅沖之前的分錄嗎？那我之前的計(jì)提進(jìn)成本了呢， 所屬期1-12月吧，然后再管理費(fèi)用/房租95238.1，進(jìn)項(xiàng)4761.9， 貸應(yīng)付賬款10萬(wàn)嗎.
郭老師 
2019 12/04 13:01
什么意思
你做了成本還做了管理費(fèi)用？重復(fù)嗎？
84784994
2019 12/04 13:08
我之前也是進(jìn)費(fèi)用類科目的， 借：管理費(fèi)用/其他，貸應(yīng)付賬款**單位 我的意思是我之前進(jìn)費(fèi)用了，已經(jīng)減少了利潤(rùn)， 現(xiàn)在我紅沖掉？
郭老師
2019 12/04 13:11
是的，然后做按發(fā)票的來(lái)
借管理費(fèi)用95238.1/12*11，進(jìn)項(xiàng)4716.9貸應(yīng)付賬款
你不少抵扣
84784994
2019 12/04 13:26
7月的計(jì)提我已經(jīng)減少了利潤(rùn)，那我現(xiàn)在紅沖的話，然后我再做管理費(fèi)用95238.1那我一共進(jìn)了50000+95238.1=1455238.1的費(fèi)用啊， ， 實(shí)際我只能進(jìn)95238.1的費(fèi)用啊
郭老師
2019 12/04 13:28
紅沖了是減少少的意思
借管理費(fèi)用五萬(wàn)貸應(yīng)付賬款五萬(wàn)
這個(gè)是你一開始做的
紅沖的分錄借管理費(fèi)用-5萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-5萬(wàn)，這個(gè)是0了吧
然后做我上面分錄的
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