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去年有筆計提工資的分錄做錯了，怎樣更正？
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你好 去年是怎么做賬的 是多計提了還是少計提了 金額多少
2019 12/05 17:13
84784986 
2019 12/05 17:47
計提工資分錄能寫其她應(yīng)收款嗎？怎么改正？
meizi老師 
2019 12/05 18:10
你好 這個其他應(yīng)收款這個代扣租金是什么意思 說下業(yè)務(wù) 不涉及損益科目的 直接紅沖調(diào)整就行了
84784986
2019 12/06 09:40
其他應(yīng)收款這個代扣租金就是發(fā)放分錄的那筆代扣租金呀？可是借方管理費用是損益類呀？
meizi老師
2019 12/06 09:48
不是。我是想知道這個其他應(yīng)收款-代扣租金是什么業(yè)務(wù) ？意思是員工欠的錢 要在工資里面扣除 ？ 然后分錄做錯了 要改？
84784986
2019 12/06 11:43
在工資里面扣員工的房租。
meizi老師
2019 12/06 11:55
那你就是做錯了 你把之前的分錄全部紅沖了。 你這個租金最開始繳納的時候分錄怎么做的 怎么會在計提去 借其他應(yīng)收款-代扣租金 貸銀行存款 然后計提工資 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資其他應(yīng)付款-退還押金 貸其他應(yīng)收款-代扣租金 銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-個人社保 這樣做才對 。先去紅沖了
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