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問題已解決
老師，您好，年底了12月有一些費用，對方開不了發(fā)票，可以掛應付賬款-暫估。 結轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務成本，貸，應付賬款-暫估嗎？ 明年匯算清繳前，對方開出發(fā)票沖了暫估？
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你好 明年匯算之前取得發(fā)票就可以稅前扣除 。你也別暫估了 直接暫估費用去 沖往來。
2019 12/05 17:24
84785007 
2019 12/05 17:39
沒明白老師意思，直接暫估費沖往來，舉個例子？
meizi老師 
2019 12/05 17:49
你好 你之前不是說掛在了應付賬款了嗎 你把分錄寫下 看看之前怎么做的。 你這個結轉(zhuǎn)又到了主營業(yè)務成本 又是什么業(yè)務
84785007
2019 12/05 17:51
借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款—暫估。
設計費
84785007
2019 12/05 17:53
我明年收到對方發(fā)票，是不是應該，借：應付賬款-暫估 貸：應付賬款-xx公司，這么記賬
meizi老師
2019 12/05 17:55
你好 嗯 是的 到時 你記得匯算之前必須要取得發(fā)票 。不然調(diào)增還得繳納稅費 劃不來 。年末記得把19年的費用 沒收到發(fā)票的先暫估 。沖利潤 。只要匯算前拿到發(fā)票就可以稅前扣除 。避免到時跨年不好處理
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