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開10萬增值稅發(fā)票出去，拿回7.5萬的抵扣發(fā)票，還需要交多少稅

84784971| 提問時間：2019 12/09 11:57
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
沒有留底稅額么，那這個是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率
2019 12/09 11:58
84784971
2019 12/09 12:03
增值稅就是2.5萬*0.13=3250元，這樣子計(jì)算對嗎？
maize老師
2019 12/09 12:06
不是，假設(shè)你們稅率是13% 銷售額這個含稅是10萬，那這個銷項(xiàng)稅額=10萬/（1+13%）*13%-7.5萬 （假設(shè)你這個是進(jìn)項(xiàng)稅額話 需要看發(fā)票上進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，）
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