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老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個簡易計稅項目對外開具了發(fā)票，這個簡易計稅項目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當時申報時沒了在申報系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計稅項目的增值稅沒有進分分包扣除，這個月我來稅務局問這個事，稅務這邊讓我做更正申報，老師我想問下就這個更正申報我要在申報表哪幾個表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。下面這幾個表是我們公司10月申報數(shù)據(jù)，老師申報應該就涉汲這3張表吧，我們10月簡易計稅項目的分包取得的發(fā)票價稅合計是82450元，金額是80048.54，稅額是2401.46，這如何填寫，說詳細點，其交更正后在主表中哪里可以看出本月我們會多交稅款，還有2019.11報表我要如何修改
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您好，上午有回答過你的問題，是數(shù)據(jù)哪里填得不對嗎？你這個是先要填一份正確的數(shù)字，退款先不填，然后稅局窗口申報后你進電子稅局打印申報表這個多交的稅款會在18欄本期實際抵扣額體現(xiàn)，我記得好像是這一欄。
2019 12/09 17:38
84785032 
2019 12/10 08:49
老師主表18欄是有一個實際抵扣額，不過主表的這個是實際抵扣的進項稅的，老師你能幫我確認下我這簡易計稅項目多交的稅款在哪里反應嗎嗎，我這馬上就要去更正了。我們這邊小地方，都是要按自已填的去更正，如果我不弄清楚，他們那也不懂的。還有我更正了2019.10的申報表，我2019.11的申報表要不要更正，如果要更正如何填 寫。2019.11申報表現(xiàn)在我已經申報和扣款了
洛洛老師 
2019 12/10 09:16
您好，你可能還沒聽明白我的意思，我的意思是你現(xiàn)在申報按正確的方法填表，不要管這個多交的稅款，這個多交的稅款是窗口受理后你回到公司打印出來才能看見她這個多交的稅額體現(xiàn)在18欄，呆會我給你找個圖片給你吧。
84785032
2019 12/10 09:29
好的，我這邊看主表18欄是實際抵扣稅額，還有老師我2019.10進行更正后我2019.11的報表還需要如何處理下嗎，現(xiàn)在我2019年11月的報表也已經申報和扣款了
洛洛老師
2019 12/10 09:50
您好，這里你看一下18欄和20欄的數(shù)據(jù)，18欄是要退的，你11月申報表是正確的話不用更正
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