問(wèn)題已解決

買了一臺(tái)機(jī)器50000但入賬未付款，之前掛了50000的其他應(yīng)付賬款，現(xiàn)在付款了怎么寫分錄

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/11 08:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 購(gòu)入機(jī)器，借；固定資產(chǎn)，貸；其他應(yīng)付款 現(xiàn)在付款，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目
2019 12/11 08:31
84784997
2019 12/11 08:35
當(dāng)時(shí)掛其他應(yīng)付款的時(shí)候是50000的，但現(xiàn)在實(shí)付46132，分錄怎么寫
鄒老師
2019 12/11 08:35
你好，是剩下的3868不需要支付了嗎？
84784997
2019 12/11 08:37
不需要，用來(lái)扣減未開(kāi)票料款
鄒老師
2019 12/11 08:37
你好，是3868的部分沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，但是有購(gòu)進(jìn)相應(yīng)金額的材料，是這個(gè)意思？
84784997
2019 12/11 08:39
是我們買了其他他的材料，他沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，用3868抵扣了
鄒老師
2019 12/11 08:41
你好，根據(jù)你這個(gè)描述（當(dāng)時(shí)掛其他應(yīng)付款的時(shí)候是50000的，但現(xiàn)在實(shí)付46132），實(shí)付少于應(yīng)付，應(yīng)當(dāng)是補(bǔ)付才是，怎么這個(gè)款項(xiàng)還可以用來(lái)抵扣材料款呢？如果多付了才可以用來(lái)抵扣材料款才是的
84784997
2019 12/11 08:43
他這個(gè)5萬(wàn)是尾款
鄒老師
2019 12/11 08:44
你好，我知道是尾款，那付款超過(guò)了應(yīng)付，才可以用超過(guò)部分抵扣材料款才是的 實(shí)際付款都小于應(yīng)付，那應(yīng)當(dāng)補(bǔ)付才是啊
84784997
2019 12/11 08:50
那50000本來(lái)全額給他的，但他沒(méi)有開(kāi)票給我們，是不是該扣除
鄒老師
2019 12/11 08:54
你好，不能因?yàn)闆](méi)有全額開(kāi)具發(fā)票給你們就扣除一部分的，發(fā)票是發(fā)票，付款是付款，是兩碼事的 發(fā)票沒(méi)有全額開(kāi)具給你們，你可以要求對(duì)方補(bǔ)開(kāi)少開(kāi)金額的發(fā)票
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