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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我想問一下原來我們購買的產(chǎn)品廠家后來降價(jià)了，原先的原價(jià)發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證，廠家把多出來的差價(jià)做銷售折讓給我們返點(diǎn)，他讓我們開紅字信息表給他們，我的問題是對我們這個(gè)月的抵扣有影響嗎?我看信息表上是-稅額，報(bào)稅時(shí)我要怎么操作，是要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來嗎?這個(gè)需要開紅字發(fā)票嗎?我們沒開，只開了紅字信息表。
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開了紅字發(fā)票的話進(jìn)項(xiàng)就少了，要紅沖進(jìn)項(xiàng)
2019 12/11 13:10
84784965 
2019 12/11 13:23
紅字發(fā)票應(yīng)該誰開?
樸老師 
2019 12/11 13:24
紅字發(fā)票信息表你們申請，然后銷售方開紅字發(fā)票
84784965
2019 12/11 13:27
那我收到發(fā)票再做賬嗎?怎么做賬？報(bào)稅時(shí)我要填那一列?
樸老師
2019 12/11 13:28
收到紅字發(fā)票直接紅沖就可以了，原分錄紅沖
84784965
2019 12/11 13:45
報(bào)稅時(shí)我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為負(fù)值，填到哪一項(xiàng)里面
樸老師
2019 12/11 13:50
有一項(xiàng)“納稅檢查調(diào)整” 你的紅字發(fā)票金額填列在里面就OK了
84784965
2019 12/11 14:07
是在附表2還是附表1里面的?我看都有這幾個(gè)字
樸老師
2019 12/11 14:14
在報(bào)稅時(shí) 會(huì)有一張“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)” 里面有一項(xiàng)“納稅檢查調(diào)整” 紅字發(fā)票金額填列在里面就好了。
84784965
2019 12/11 14:22
那銷項(xiàng)稅額8應(yīng)該填正的還是負(fù)的?我怎么感覺應(yīng)該填寫表二里面“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額20項(xiàng)”的“紅字專用發(fā)票信息表”注明的進(jìn)項(xiàng)稅額呢？老師給仔細(xì)看看
84784965
2019 12/11 14:24
附表一是銷項(xiàng)稅額呀，我現(xiàn)在遇到的情況屬于進(jìn)項(xiàng)稅額吧，廠家給我們開票，我們是購買方
樸老師
2019 12/11 14:29
收到的就是在進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)附表的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄填寫
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