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實(shí)務(wù)
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勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票，計入到制造費(fèi)用-工資，還是在單獨(dú)做個二級勞務(wù)費(fèi)？
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你好，直接計入制造費(fèi)用-工資就可以
2019 12/12 09:33
84785005 
2019 12/12 09:34
勞務(wù)費(fèi)用不用單獨(dú)設(shè)置么
暖暖老師 
2019 12/12 09:34
不用單獨(dú)設(shè)置的，直接做工資
84785005
2019 12/12 09:36
收到的是專用發(fā)票，這個可以抵扣嗎，多方是差額征稅跟我們有沒有關(guān)系的？
84785005
2019 12/12 09:37
那是不是勞務(wù)費(fèi)用不用單獨(dú)體現(xiàn)？需要記提么
暖暖老師
2019 12/12 09:39
可以抵扣的這個，不用單獨(dú)體現(xiàn)，需要計提
84785005
2019 12/12 09:41
那這個記提跟支付做一筆分錄嗎
暖暖老師
2019 12/12 09:42
分開做一個就可以的
84785005
2019 12/12 09:42
借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬、借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款？
暖暖老師
2019 12/12 09:42
是的，兩部的會計分錄是正確的
84785005
2019 12/12 09:43
分開做和一起都可以是嗎
暖暖老師
2019 12/12 09:43
都可以，這個沒有特別的要求
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