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老師，請問實(shí)收社保局打款1.5萬，產(chǎn)假期間只有幫員工墊付了個人社保3000其余要給員工，賬怎么做

84784961| 提問時間：2019 12/12 12:55
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，如果原來墊付社保時計入其他應(yīng)收款， 收到社?？?，借：銀行存款 15000 貸：其他應(yīng)收款15000 支付員工時，借：其他應(yīng)收款 12000 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款 12000
2019 12/12 13:12
84784961
2019 12/12 13:44
差額的3000怎么做賬？
立紅老師
2019 12/12 13:49
你好，差額當(dāng)初我們墊付保險時已計入其他應(yīng)收款 3000了 借：其他應(yīng)收款 3000 貸：銀行存款 3000
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