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計(jì)提工資時(shí) 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：管理費(fèi)用_職工福利-保險(xiǎn) 貸：應(yīng)付職工薪酬—福利-保險(xiǎn) 實(shí)際繳納保險(xiǎn)：應(yīng)付職工薪酬-福利-保險(xiǎn) 貸：銀行存款 同時(shí)將需要收取員工個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)掛代墊員工款項(xiàng) 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利-保險(xiǎn) 收到代繳納的員工個(gè)人部分社?？?借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款-員工個(gè)人 是這樣操作嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/12 15:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019 12/12 15:20
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