問(wèn)題已解決

2019年銀行收到2018年財(cái)政撥款,預(yù)算也屬于2018年的。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄分別是?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/13 14:41
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你2018年確認(rèn)了財(cái)政撥款收入沒(méi)有?
2019 12/13 14:47
84785034
2019 12/13 14:48
沒(méi)有,
陳詩(shī)晗老師
2019 12/13 14:57
借,銀行存款 貸,以前年度累計(jì)盈余 借,資金結(jié)存 貸,以前年度累計(jì)盈余
84785034
2019 12/13 15:03
累計(jì)盈余還有以前年度的?不就是累計(jì)盈余科目嗎?你的意思是不是貸方寫(xiě)以前年度盈余調(diào)整科目
84785034
2019 12/13 15:04
你具體的吧,預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄寫(xiě)清楚可以嗎?錢(qián)是直接打到銀行存款。
陳詩(shī)晗老師
2019 12/13 15:07
借,銀行存款 貸,累計(jì)盈余 借,資金結(jié)存 貸,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)或財(cái)政撥款結(jié)余
84785034
2019 12/13 15:09
貸,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一 年初余額調(diào)整一,
陳詩(shī)晗老師
2019 12/13 15:14
明細(xì)科目根據(jù)你準(zhǔn)則有的選擇,這屬于年初調(diào)整。
84785034
2019 12/13 15:15
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不是放在以前年度盈余調(diào)整,而是放在累計(jì)盈余里面對(duì)吧?
陳詩(shī)晗老師
2019 12/13 15:25
是的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)你直接計(jì)入累計(jì)盈余處理就可以了
84785034
2019 12/13 15:26
謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 12/13 15:27
不客氣,祝你工作愉快
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