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小規(guī)模去稅務(wù)局代開3%的專票，月不超過10萬(wàn)，季不超過30萬(wàn)免增值稅和附加稅，但在稅務(wù)局代開了3%專票，繳納了增值稅，附回稅，季度沒有超過30萬(wàn)，之前繳納的增值稅和附加稅在申報(bào)時(shí)怎么抵減呢？

84785042| 提問時(shí)間：2019 12/14 14:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 增值稅填寫在增值稅申報(bào)表的預(yù)交稅款欄次抵扣就是了 附加稅已經(jīng)預(yù)交的就按0申報(bào)就是了
2019 12/14 14:52
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