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利潤表的凈利潤和科目余額表的本年利潤金額會不一致
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看下你的本年利潤以前年度有沒有余額。
2019 12/16 17:51
84785037 
2019 12/16 17:57
年末余額是0的
郭老師 
2019 12/16 17:57
上年年末是0
今你拿的余額和凈利潤不一致？
84785037
2019 12/16 18:14
不是，是這樣的，我4月的科目余額和4月利潤表的凈利潤對不上，4月的科目余額對上了4月利潤表的本期數，有點奇怪，不應該是4月的利潤表的數對上本年利潤的余額數嗎？而不是對上本期數
郭老師
2019 12/16 18:16
，4月的科目余額對上了4月利潤表的本期數
1-3月份你結轉利潤分配沒有
84785037
2019 12/16 18:18
您的意思是本年利潤要結轉到利潤分配？可是本年利潤不應該是年末結轉到利潤分配的嗎？
郭老師
2019 12/16 18:25
不讓你結轉
你的余額和本期數一致，懷疑是不是結轉了
你能提供四月份的資產負債表，利潤表和科目余額表嗎
84785037
2019 12/16 19:56
如果4月份沒有結賬會不會影響報表的提取數？
郭老師
2019 12/16 19:57
你好，不能吧，不結賬報表出不了
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