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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和科目余額表的本年利潤(rùn)金額會(huì)不一致
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
看下你的本年利潤(rùn)以前年度有沒(méi)有余額。
2019 12/16 17:51
84785037 
2019 12/16 17:57
年末余額是0的
郭老師 
2019 12/16 17:57
上年年末是0
今你拿的余額和凈利潤(rùn)不一致？
84785037
2019 12/16 18:14
不是，是這樣的，我4月的科目余額和4月利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不上，4月的科目余額對(duì)上了4月利潤(rùn)表的本期數(shù)，有點(diǎn)奇怪，不應(yīng)該是4月的利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)上本年利潤(rùn)的余額數(shù)嗎？而不是對(duì)上本期數(shù)
郭老師
2019 12/16 18:16
，4月的科目余額對(duì)上了4月利潤(rùn)表的本期數(shù)
1-3月份你結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配沒(méi)有
84785037
2019 12/16 18:18
您的意思是本年利潤(rùn)要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配？可是本年利潤(rùn)不應(yīng)該是年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的嗎？
郭老師
2019 12/16 18:25
不讓你結(jié)轉(zhuǎn)
你的余額和本期數(shù)一致，懷疑是不是結(jié)轉(zhuǎn)了
你能提供四月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表和科目余額表嗎
84785037
2019 12/16 19:56
如果4月份沒(méi)有結(jié)賬會(huì)不會(huì)影響報(bào)表的提取數(shù)？
郭老師
2019 12/16 19:57
你好，不能吧，不結(jié)賬報(bào)表出不了
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