問題已解決

你好，這是【應(yīng)收賬款-某客戶的明細(xì)賬】，借方余額還有0.66（由于客戶少付0.66），一直掛在賬上，我想平賬，做現(xiàn)金收款0.66（借庫存現(xiàn)金 0.66 貸 應(yīng)收賬款0.66），需要附什么原始憑證嗎

84784961| 提問時間：2019 12/18 09:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好 你開收據(jù)做附件就可以了
2019 12/18 09:24
84784961
2019 12/18 09:27
【應(yīng)收賬款-某客戶】明細(xì)賬的貸方余額為18000，這樣會有什么影響嗎
meizi老師
2019 12/18 09:28
你好 你們是多收款了嗎？不會退給客戶嗎？
84784961
2019 12/18 09:29
這個18000是2019.4月收款的，目前還沒開票的，客戶也沒提到。
meizi老師
2019 12/18 09:32
你好 那你就繼續(xù)掛著就行了
84784961
2019 12/18 09:37
如果繼續(xù)掛在賬上，而且在貸方，稅務(wù)局會不會覺得我們沒有開票不交稅呢
meizi老師
2019 12/18 09:38
你好 如果你只是預(yù)收了款項(xiàng) 。沒發(fā)貨出去 只是收款了 這個不會 到時你解釋
84784961
2019 12/18 09:40
如果貨已經(jīng)發(fā)了呢
meizi老師
2019 12/18 09:43
那你需要做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 交稅了
84784961
2019 12/18 09:48
只是還沒有開票的吧
meizi老師
2019 12/18 09:49
你好 是的 意思就是沒開票 你也得報無票收入交稅
84784961
2019 12/18 09:51
那我可不可以等開了發(fā)票之后報稅可以嗎。先暫時當(dāng)成預(yù)收貨款
meizi老師
2019 12/18 09:53
你好 那你就延遲交稅了 。會有滯納金的
84784961
2019 12/18 09:54
如果稅務(wù)局問起來了，我可以解釋是預(yù)收款嗎，但是是計(jì)入 應(yīng)收賬款科目的
meizi老師
2019 12/18 09:56
你好 但是你貨都發(fā)出去 。已經(jīng)滿足收入條件了 。你不交稅 有可能有滯納金的
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