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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月給對(duì)方開了一個(gè)專票。然后這個(gè)月他們說(shuō)升級(jí)了一般納稅人，要我們紅沖之前那張發(fā)票，需要開紅字信息表嗎
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你好 對(duì)方認(rèn)證了嗎 認(rèn)證了的話 購(gòu)買方需要先開紅字信息表
2019 12/19 10:08
84784959 
2019 12/19 10:09
對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，上個(gè)月是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月是一般納稅人，所以要我們重開
meizi老師 
2019 12/19 10:09
你好 那你就自己開紅字信息表 開紅字發(fā)票沖
84784959
2019 12/19 10:19
怎么有人說(shuō)不用紅字信息表啊
meizi老師
2019 12/19 10:23
你好專票是需要開紅字信息表來(lái)沖的 。
84784959
2019 12/19 10:29
然后，那紅字發(fā)票，跟藍(lán)字發(fā)票我都要重新做賬，不影響報(bào)稅哈
meizi老師
2019 12/19 10:37
你好 是的 你需要重新做賬 在開藍(lán)字發(fā)票 。已經(jīng)報(bào)了之前的發(fā)票稅費(fèi)。 現(xiàn)在是一正一負(fù) 。你到時(shí)要以負(fù)數(shù)來(lái)填寫
84784959
2019 12/19 10:56
后面這句話沒(méi)懂，老師。就是上個(gè)月這個(gè)發(fā)票的稅費(fèi)已經(jīng)交了，這個(gè)月一正一負(fù)，不是應(yīng)該平了嗎，也沒(méi)有增加稅
meizi老師
2019 12/19 10:58
你好 是平了。但是你申報(bào)也得負(fù)數(shù)發(fā)票 也得未開具發(fā)票那里以負(fù)數(shù)來(lái)申報(bào) 開票那里以正數(shù)來(lái)報(bào)
84784959
2019 12/19 11:00
就是負(fù)數(shù)的發(fā)票，要在未開具發(fā)票那里填寫嗎，可是我開了票，不是未開具，愿老師解釋下
meizi老師
2019 12/19 11:03
你好 是的 你不是之前沒(méi)開發(fā)票嗎 現(xiàn)在紅沖了 就要在未開具發(fā)票哪里以負(fù)數(shù)填寫 ；然后開了發(fā)票 對(duì)應(yīng)開的什么普票還是專票 你在對(duì)應(yīng)欄次填寫
84784959
2019 12/19 11:05
之前開了發(fā)票，上個(gè)月開了發(fā)票給對(duì)方的，只是這個(gè)月再紅沖再藍(lán)字一正一負(fù)
meizi老師
2019 12/19 11:09
你好 你最開始報(bào)無(wú)票收入的時(shí)候 是在未開具發(fā)票一欄填寫正數(shù)去申報(bào)；而現(xiàn)在你紅沖的時(shí)候是填寫在未開具發(fā)票欄目寫負(fù)數(shù)即可。
84784959
2019 12/19 11:11
我不懂為什么要報(bào)無(wú)票收入？，就說(shuō)現(xiàn)在開的紅字發(fā)票怎么處理
meizi老師
2019 12/19 11:13
你好 無(wú)票收入 是你取得了收入 也得交稅的。 就算你沒(méi)開票 一樣的是收入 。開紅字發(fā)票就以負(fù)數(shù)在未開票一欄填寫申報(bào)
84784959
2019 12/19 11:22
可是我上個(gè)月開了票的啊
meizi老師
2019 12/19 11:27
你好 我以為你是先沒(méi)開票出去 做的無(wú)票收入 ；然后在上月開票出去 在交稅的 ；如果你上月發(fā)生的業(yè)務(wù)直接開票了。 你就報(bào)開票收入 現(xiàn)在紅沖在開正確的 你就按正數(shù)減去負(fù)數(shù)的金額來(lái)報(bào)就行了
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