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老師，我今年預(yù)估一個(gè)成本入賬。明年匯算清繳前補(bǔ)足發(fā)票。分錄怎么做？

84784971| 提問時(shí)間：2019 12/19 11:14
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019 12/19 11:14
84784971
2019 12/19 11:24
紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應(yīng)付帳款-暫估。最后一步可以省略嗎？直接借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款-××公司
軼塵老師
2019 12/19 11:25
要通過以前年度損益調(diào)增 因?yàn)榭缒炅?/div>
84784971
2019 12/19 11:31
紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應(yīng)付帳款-暫估
軼塵老師
2019 12/19 11:32
只有一個(gè)紅字啊 沖減暫估
84784971
2019 12/19 11:34
好的，謝謝老師
軼塵老師
2019 12/19 11:36
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