問(wèn)題已解決

金蝶系統(tǒng)中委外發(fā)出給加工商的材料丟失，在金蝶系統(tǒng)里沒(méi)有進(jìn)行核銷(xiāo)，不需要扣加工商的款，那應(yīng)該如何在系統(tǒng)將未核銷(xiāo)的材料轉(zhuǎn)銷(xiāo)掉

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/19 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)錢(qián)你們自己出的嗎 你做了委托加工物資貸原材料嗎
2019 12/19 11:59
84785044
2019 12/19 13:38
不是怎么做會(huì)計(jì)分錄，是委外加工模塊未核銷(xiāo)的材料怎么轉(zhuǎn)消，因?yàn)楦揪蜎](méi)有材料了
郭老師
2019 12/19 13:40
那你不得做賬務(wù)處理，出庫(kù)了嗎
84785044
2019 12/19 14:12
出庫(kù)做了正常的賬務(wù)處理，因?yàn)橥獍l(fā)的材料丟了，所以沒(méi)有加工產(chǎn)品，因此委外加工子模塊還顯示有外發(fā)材料，如何將這筆材料消掉
郭老師
2019 12/19 14:14
借原材料貸委托加工物資 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸原材料 借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84785044
2019 12/19 14:14
出庫(kù)做了正常的賬務(wù)處理，因?yàn)橥獍l(fā)的材料丟了，所以沒(méi)有加工產(chǎn)品，因此委外加工子模塊沒(méi)有對(duì)應(yīng)的委外入庫(kù)，所以沒(méi)法核銷(xiāo)，系統(tǒng)就還顯示有外發(fā)材料，如何將這筆材料消掉
郭老師
2019 12/19 14:17
借原材料貸委托加工物資 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸原材料 借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2019-12-19 14:14:18
84785044
2019 12/19 14:37
我問(wèn)的不是賬務(wù)處理，是金蝶系統(tǒng)如何進(jìn)行轉(zhuǎn)銷(xiāo)
郭老師
2019 12/19 14:39
你做了分錄不就可以了 原材料余額是0
84785044
2019 12/19 14:51
分錄只能在賬務(wù)系統(tǒng)，那倉(cāng)存系統(tǒng)不是還有嗎
郭老師
2019 12/19 14:54
你發(fā)出了原材料，原材料出庫(kù)
郭老師
2019 12/19 14:55
你們不是出入庫(kù)？
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