問題已解決

老師，上月開的4萬的發(fā)票已經(jīng)入賬，并且計(jì)提附加稅，這個(gè)月發(fā)票退回來，結(jié)不了錢。開了負(fù)數(shù)發(fā)票，那我做一比同方向的負(fù)數(shù)賬沖上月憑證，還用做其他負(fù)數(shù)嗎？

84784971| 提問時(shí)間：2019 12/19 13:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好 是退貨了嗎 ？還是？
2019 12/19 14:00
84784971
2019 12/19 14:01
沒有退貨??？我們是物業(yè)公司，主要是維修費(fèi)，
84784971
2019 12/19 14:03
已經(jīng)干了活沒給錢
玲老師
2019 12/19 14:04
開了負(fù)數(shù)發(fā)票 原來分錄 不變，金額負(fù)數(shù)
84784971
2019 12/19 14:05
是的，已經(jīng)做了。但是上個(gè)月我計(jì)提附加稅了，這個(gè)月要不要把那個(gè)開錯(cuò)票的附加稅也沖了？
84784971
2019 12/19 14:07
老師，計(jì)提附加稅是每個(gè)月計(jì)提還是一個(gè)季度計(jì)提一次？
84784971
2019 12/19 14:10
是不是本年利潤也要紅沖？因?yàn)橛卸惤鸺案郊?/div>
玲老師
2019 12/19 14:11
不充交過的稅 金 紅沖發(fā)票影響的是這個(gè)月的收入
84784971
2019 12/19 14:12
老師，前面幾個(gè)字不懂
玲老師
2019 12/19 14:15
不沖減交過的稅金
84784971
2019 12/19 14:16
老師，我們是小規(guī)模納稅人一個(gè)季度一次，上個(gè)月沒有交，只是掛賬
84784971
2019 12/19 14:17
我的意思掛賬的附加稅要不要沖減
玲老師
2019 12/19 14:23
按月計(jì)提 的要附加稅要沖了 季于再按實(shí)際要交的增值稅計(jì)提 附加
84784971
2019 12/19 14:26
那上月本年利潤呢
玲老師
2019 12/19 14:30
上個(gè)月附加結(jié)轉(zhuǎn)了 ？
84784971
2019 12/19 14:31
是的，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
玲老師
2019 12/19 14:31
那也要紅沖的 以后你季報(bào)的不要在月計(jì)提 附加稅 麻煩
84784971
2019 12/19 14:32
您的意思是季度申報(bào)，附加稅計(jì)提一次是嗎？
玲老師
2019 12/19 14:32
對的 附加稅在季末時(shí) 有要交的增值稅就計(jì)提 附加，沒有要交的增值稅就不用計(jì)提 附加
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