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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問科目表管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，和利潤(rùn)表管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，對(duì)不上有差額，一般是什么原因？
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如果是制造業(yè)企業(yè)，可能是成本類項(xiàng)目未正確結(jié)轉(zhuǎn)。一般企業(yè)的話，你看一下是不是有負(fù)數(shù)做賬
2019 12/23 10:30
84784965 
2019 12/23 10:32
成本累為正確結(jié)轉(zhuǎn)，能不能舉個(gè)例子幫我說明下？
王超老師 
2019 12/23 10:33
成本累為正確結(jié)轉(zhuǎn)，這句話是上面意思？
84784965
2019 12/23 11:12
如果是制造業(yè)企業(yè)，可能是成本類項(xiàng)目未正確結(jié)轉(zhuǎn)。這句能舉個(gè)例子說明？
王超老師
2019 12/23 11:15
借 本年利潤(rùn) 貸 生產(chǎn)成本
但是生產(chǎn)成本做錯(cuò)的話，可能
借：生產(chǎn)成本
貸：制造費(fèi)用
這樣就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不正確了
84784965
2019 12/23 11:31
正常不是以下3步？
1，借制造費(fèi)用，貸現(xiàn)金銀行
2，借生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)用
3，借本年利潤(rùn)，貸生產(chǎn)成本
這樣的流程和您給的分錄是哪里不同
王超老師
2019 12/23 11:34
因?yàn)橹圃熨M(fèi)用需要通過生產(chǎn)成本來進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，如果直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，那么生產(chǎn)成本這邊的數(shù)字就對(duì)不上了
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