問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下，上月銷(xiāo)售商品850成本550，因質(zhì)量問(wèn)題退貨退客戶850，配件退供應(yīng)商未退款怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/23 15:33
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)因質(zhì)量退貨，肯定是退回庫(kù)存商品，至于配件退供應(yīng)商未退款，直接記應(yīng)收供應(yīng)商的款，減少需要支付給供應(yīng)商的應(yīng)付賬款處理。
2019 12/23 15:51
84784991
2019 12/23 15:55
老師，上月銷(xiāo)售的已經(jīng)做了收入出了成本，這個(gè)月退款的話怎么沖減收入成本，供應(yīng)商未退款的的分錄又是怎么做的呢
江老師
2019 12/23 15:56
上月是否開(kāi)具發(fā)票?還是做的無(wú)票的銷(xiāo)售收入?
84784991
2019 12/23 15:58
未開(kāi)具發(fā)票，無(wú)票的銷(xiāo)售收入
江老師
2019 12/23 16:00
直接做無(wú)票的銷(xiāo)售收入的負(fù)數(shù)處理。
84784991
2019 12/23 16:04
老師，能把步驟寫(xiě)一下嗎？
江老師
2019 12/23 16:06
一、借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
84784991
2019 12/23 16:10
好的，謝謝
江老師
2019 12/23 16:12
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