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老師，請問下如果今年公司盈利了，但是去年是虧損的，需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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去年的虧損可以彌補今年的盈利
2019 12/24 09:42
84784957 
2019 12/24 09:43
怎么彌補，到時候再報季度報表里面的填企業(yè)所得稅季報填入嗎？
軼塵老師 
2019 12/24 09:43
匯算清繳的時候會有去年虧損的數(shù)字填寫
84784957
2019 12/24 09:52
那年末季度報表不需要填嗎？
軼塵老師
2019 12/24 09:58
不需要填寫 匯算清繳的時候填列 季報不要體現(xiàn)稅金
84784957
2019 12/24 10:06
平時報的是這種，如果盈利的話利潤總額那里是正數(shù)，那第八行的彌補年度虧損那里不需要輸入？
軼塵老師
2019 12/24 10:06
那一行一般輸入不了 都是稅務(wù)局數(shù)據(jù)帶過來的
84784957
2019 12/24 10:08
那如果盈利的話不就是要繳納企業(yè)所得稅了嗎？我們報表第八行怎么都沒數(shù)字顯示出來，是錯的嗎？之前有虧損額的
軼塵老師
2019 12/24 10:11
去年數(shù)字沒帶過來 沒事 你本期先填虧損 匯算清繳再一起計算
84784957
2019 12/24 10:15
不是，這個數(shù)字是上個季度的，我們這個季度是盈利的，如果盈利又不輸入以前虧損那行那不是要繳納稅額了嗎？
軼塵老師
2019 12/24 10:17
我說讓你申報本季度也是虧損的 匯算清繳的時候申報本年盈利 然后抵扣去年虧損 這樣就不會多交稅
84784957
2019 12/24 10:24
怎么報虧損？如果我營業(yè)收入500萬，營業(yè)成本300萬，利潤總額200萬。這樣填入不就是盈利了嗎？
軼塵老師
2019 12/24 10:26
費用填多一點 保證不盈利 以后有差異就說是有調(diào)整 本身預繳就不太關(guān)注
84784957
2019 12/24 10:38
填不了那么多費用…
軼塵老師
2019 12/24 10:39
那你就先繳稅 然后在申請退稅或帶到下一年結(jié)轉(zhuǎn)
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