問(wèn)題已解決

老師，想問(wèn)下，錄入固定資產(chǎn)的時(shí)候，將折舊費(fèi)用科目錄成了管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，導(dǎo)致最后結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時(shí)候是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)而不是管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，這個(gè)要怎么更正啊

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/24 14:34
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，調(diào)整分錄，借：管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 正數(shù) 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
2019 12/24 14:34
84784969
2019 12/24 14:38
需不需要反結(jié)賬到當(dāng)月去修改憑證啊
立紅老師
2019 12/24 14:43
你好，不需要，做調(diào)整分錄調(diào)過(guò)來(lái)就可以。
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