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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！以前的會計(jì)把預(yù)付賬款的供應(yīng)商掛錯了，造成了后面的賬目錯了我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好借 預(yù)付賬款正確名的 貸預(yù)付賬款
2019 12/26 14:26
84785028 
2019 12/26 14:37
老師那是18年做錯，本來18年對應(yīng)的應(yīng)付甲與預(yù)付乙在年底12.31是平了的，但在19年的時(shí)候預(yù)付乙100，應(yīng)付甲100，滾著走了，現(xiàn)在年底了各家的賬就不平了……我應(yīng)該怎么處理呢？有點(diǎn)不懂
玲老師 
2019 12/26 14:39
你實(shí)際不就是明細(xì)科目掛錯了嗎？那就是我上面那個分錄，因?yàn)檫@個不影響損益
84785028
2019 12/26 14:50
嗯，那不調(diào)整賬目一直掛著走 會有影響嗎
玲老師
2019 12/26 14:54
不調(diào)整你后面支付就是會錯，會把錢支付給別人，這樣你錢容易，要不回來，企業(yè)會有損失
84785028
2019 12/26 15:03
兩個客戶都要調(diào)嗎
玲老師
2019 12/26 15:18
就是直接調(diào)整一下分錄的明細(xì)科目就好了，我上面給你寫了，按我那個做就對了
84785028
2019 12/26 16:03
借： 預(yù)付賬款正確名的
貸：預(yù)付賬款
84785028
2019 12/26 16:04
那是18年錯的……
84785028
2019 12/26 16:04
現(xiàn)在19年底了……
玲老師
2019 12/26 16:05
哪年的都是做這個分錄
84785028
2019 12/26 16:28
好的
84785028
2019 12/26 16:34
借： 預(yù)付賬款甲
貸：預(yù)付賬款乙
玲老師
2019 12/26 16:48
對的，就是你寫的這個分錄
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