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公司購(gòu)買(mǎi)的白酒用于送禮，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/26 16:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 公司購(gòu)買(mǎi)的白酒用于送禮，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣
2019 12/26 17:01
84784964
2019 12/26 17:02
進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做轉(zhuǎn)出，能說(shuō)一下具體會(huì)計(jì)分錄嗎
bamboo老師
2019 12/26 17:03
請(qǐng)問(wèn)您什么項(xiàng)目抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出
84784964
2019 12/26 17:07
購(gòu)買(mǎi)的白酒，給我們開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣
84784964
2019 12/26 17:07
發(fā)票認(rèn)證之后，不是要做稅額轉(zhuǎn)出那
bamboo老師
2019 12/26 17:07
那您已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額了么？
84784964
2019 12/26 17:09
沒(méi)有，發(fā)票認(rèn)證了
bamboo老師
2019 12/26 17:15
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784964
2019 12/26 17:37
哦，好的
bamboo老師
2019 12/26 17:38
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784964
2019 12/26 17:38
等一下，感覺(jué)分錄有問(wèn)題
84784964
2019 12/26 17:39
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2019 12/26 18:05
這樣是單獨(dú)寫(xiě)分錄
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