問(wèn)題已解決

公司收到員工出差開(kāi)回來(lái)的費(fèi)用 專(zhuān)用發(fā)票要怎么處理？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/29 10:14
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 是什么發(fā)票呢
2019 12/29 10:15
84784969
2019 12/29 10:18
培訓(xùn)費(fèi)和住宿費(fèi)
蔣飛老師
2019 12/29 10:20
你好！ 可以記入 借：管理費(fèi)用…住宿費(fèi) 管理費(fèi)用…培訓(xùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 （進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的）
84784969
2019 12/29 10:20
增值稅專(zhuān)用發(fā)票
84784969
2019 12/29 10:21
好的謝謝
蔣飛老師
2019 12/29 10:26
好的， 不客氣。
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