問(wèn)題已解決

老師你好，購(gòu)入時(shí)機(jī)器設(shè)備，不得抵扣且未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以計(jì)算進(jìn)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額里嗎？為什么？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/29 16:05
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
認(rèn)證這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額，不得抵扣需要轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你這個(gè)之前做進(jìn)項(xiàng)稅，后面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)最后是抵消了，不得抵扣且未抵扣 那這個(gè)就說(shuō)你沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額，那也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不會(huì)對(duì)你這個(gè)銷項(xiàng)稅額 和繳納增值稅有影響
2019 12/29 16:07
84784999
2019 12/29 16:18
謝謝老師！
maize老師
2019 12/29 18:28
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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