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問(wèn)題已解決
異地建筑施工，預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅各項(xiàng)稅費(fèi)時(shí)，怎么做分錄。關(guān)鍵問(wèn)題是沒(méi)有從銀行賬戶支付，而是個(gè)人去交的，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，這種情況公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶預(yù)交的稅款，以發(fā)票跟支付憑條是可以正常做賬的，
不用單獨(dú)在做與個(gè)人往來(lái)，一進(jìn)一出平的
2019 12/29 23:42
84784976 
2019 12/29 23:48
老師有一個(gè)點(diǎn)，沒(méi)明白，實(shí)際上這個(gè)交稅的人是實(shí)際干活的，借用我們公司名義做了一個(gè)項(xiàng)目。他把這稅交了，我們實(shí)際不需要還他，這中間怎么處理才能平衡啊
孫老師 
2019 12/30 07:17
你好同學(xué)，你們是被**單位對(duì)嗎
84784976
2019 12/30 07:29
是的老師
孫老師
2019 12/30 07:41
你好同學(xué)，那你們公司可以跟他做個(gè)往來(lái)，他打進(jìn)來(lái)的錢算借他的，等工程款回來(lái)，再還給他
84784976
2019 12/30 07:44
那是這么做嗎，借：應(yīng)交稅費(fèi)_各項(xiàng)稅款，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎
孫老師
2019 12/30 07:52
你好同學(xué)，你讓對(duì)方正常把錢打入你們公司賬戶
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-某某人
84784976
2019 12/30 08:01
那可是稅他已經(jīng)掏了，再給我們賬戶打錢，我怎么還他呀
孫老師
2019 12/30 08:09
你好同學(xué)，我是說(shuō)以后這種情況就可以你們公司自己操作的，所有款項(xiàng)都走一遍你們公司的對(duì)公賬戶，
這次他直接付款的就不用再走一遍帳了
84784976
2019 12/30 08:13
謝謝老師，那他交稅這筆賬我還記不記了呢，怎么記，
孫老師
2019 12/30 08:24
你好同學(xué)，如果以后還有這樣的情況，對(duì)方還有自己墊付款項(xiàng)的情況，現(xiàn)在就可以設(shè)他的往來(lái)，以后沒(méi)有這種情況了，就不用了
84784976
2019 12/30 08:27
老師這個(gè)回答我明白，我是想知道這個(gè)工程異地預(yù)交稅，現(xiàn)在這種情況，做一筆什么分錄啊，我是不會(huì)做賬
孫老師
2019 12/30 08:39
同學(xué)，你可以：如果以后走對(duì)公戶，
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-××人
借：應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng)稅費(fèi)
貸：銀行存款
這次可以直接，
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款××人
84784976
2019 12/30 08:43
最后一個(gè)問(wèn)題，就是借應(yīng)交稅費(fèi)，貸其他應(yīng)付，這個(gè)貸方其他應(yīng)付我該怎么沖平呢，我就是想不明白，我也不還他錢，這個(gè)其他應(yīng)付也不能一直掛著吧
孫老師
2019 12/30 09:03
你好同學(xué)，這個(gè)款是要還給他的
對(duì)方雖然**的你們單位，但是賬務(wù)上就是你們自己的項(xiàng)目的，相當(dāng)于你如果借的不是他的錢，最終也是要還的
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