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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 建筑行業(yè) 一般納稅人 11月200萬(wàn)普票 因?yàn)闆](méi)有異地預(yù)繳成功 本月經(jīng)營(yíng)所在地全額補(bǔ)交了稅款 并沖紅發(fā)票 ~然后本月又全部開(kāi)票500多萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)老師該怎么做賬 已經(jīng)補(bǔ)交的稅款可以抵吧 怎么做賬
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你好 紅沖是原來(lái)的分錄不變 金額負(fù)數(shù) ，異地項(xiàng)目嗎 是的話(huà)要在異地預(yù)交稅款 沒(méi)有預(yù)交的稅局還會(huì)找你的
2019 12/30 16:22
84785039 
2019 12/30 17:03
謝謝老師 還請(qǐng)問(wèn) 那月初補(bǔ)交的稅款還需要做分錄轉(zhuǎn)出嗎 還是申報(bào)直接抵減就可以了
玲老師 
2019 12/30 17:18
月初是在哪補(bǔ)交的增值稅？
84785039
2019 12/30 17:19
是在經(jīng)營(yíng)所在地
玲老師
2019 12/30 17:26
你最好聯(lián)系一下你項(xiàng)目所在地的稅局 你要在項(xiàng)目所在地預(yù)交的 全在機(jī)構(gòu) 所在地交 項(xiàng)目地的稅局是不認(rèn)的 ，還會(huì)找你交稅的 將來(lái)外經(jīng)證核銷(xiāo)時(shí)也麻煩
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