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請問老師 建筑行業(yè) 一般納稅人 11月200萬普票 因為沒有異地預繳成功 本月經(jīng)營所在地全額補交了稅款 并沖紅發(fā)票 ~然后本月又全部開票500多萬 請問老師該怎么做賬 已經(jīng)補交的稅款可以抵吧 怎么做賬
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你好 紅沖是原來的分錄不變 金額負數(shù) ，異地項目嗎 是的話要在異地預交稅款 沒有預交的稅局還會找你的
2019 12/30 16:22
84785039 
2019 12/30 17:03
謝謝老師 還請問 那月初補交的稅款還需要做分錄轉(zhuǎn)出嗎 還是申報直接抵減就可以了
玲老師 
2019 12/30 17:18
月初是在哪補交的增值稅？
84785039
2019 12/30 17:19
是在經(jīng)營所在地
玲老師
2019 12/30 17:26
你最好聯(lián)系一下你項目所在地的稅局 你要在項目所在地預交的 全在機構(gòu) 所在地交 項目地的稅局是不認的 ，還會找你交稅的 將來外經(jīng)證核銷時也麻煩
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