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工資實(shí)際發(fā)放65754元,社保繳費(fèi)24654.8元(單位繳費(fèi)17403.4元,個(gè)人繳費(fèi)7251.4元),請(qǐng)問(wèn)從計(jì)提到發(fā)放工資和繳社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84785002| 提问时间:2019 12/31 11:38
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 73005.4 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 73005.4 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 17403.4 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 17403.4 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 73005.4 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 7251.4 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 65754 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 17403.4 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 7251.4 貸:銀行存款或現(xiàn)金24654.8
2019 12/31 11:42
84785002
2019 12/31 14:13
做賬的時(shí)候憑證還需附上社保繳費(fèi)申報(bào)表嗎?
辜老師
2019 12/31 14:18
是的,計(jì)提社保,要有明細(xì)表
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